六安市红十字中心血站 2024年单位预算

六安市红十字中心血站

2024年单位预算

2024年1月

第一部分 六安市红十字中心血站概况

1.主要职责

2.六安市红十字中心血站预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安市红十字中心血站2024年收支总表

2.六安市红十字中心血站2024年收入总表

3.六安市红十字中心血站2024年支出总表

4.六安市红十字中心血站2024年财政拨款收支总表

5.六安市红十字中心血站2024年一般公共预算支出表

6.六安市红十字中心血站2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市红十字中心血站2024年政府性基金预算支出表

8.六安市红十字中心血站2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市红十字中心血站2024年基本支出总表

10.六安市红十字中心血站2024年项目支出总表

11.六安市红十字中心血站2024年政府采购支出表

12.六安市红十字中心血站2024年政府购买服务支出表

13.六安市红十字中心血站2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市红十字中心血站2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年六安市红十字中心血站预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分六安市红十字中心血站概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》及相关管理规范，六安市红十字中心血站主要职责是：

（一）开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、六安市红十字中心血站预算构成

六安市红十字中心血站单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市红十字中心血站实有各类人员54人，其中在职21人、离休0人、退休3人。非在编30人。

三、2024年度主要工作任务

血站将继续以党建为引领，以提升血液保障能力为主线，以服务采供血一线为已任，进一步做好各项工作。
   1、加速推进血站采供血能力提升建设项目进度，积极筹集资金，力争采供血设备配置更新、内部装饰等，争取早日投入使用，以提升我站血液保障和检测能力。
   2、做好迎接省卫健委对血站执业技术审查的准备工作，以便顺利完成血站执业证书换证验收。
   3、继续加大与新闻媒体的合作，充分利用媒体影响力，做好无偿献血宣传，尤其在阶段性血液库存紧张时，发挥好新媒体的优势，做好血源招募工作。
    4、扩大无偿献血者队伍，努力提高我市千人口献血率。
    5、开展我市2022-2023年全国无偿献血奉献奖奖项申报工作。
    6、开展2024年度皖北联合内审工作以及质量管理评审工作，持续改进质量管理体系建设，保障血液安全。
    7、继续维护好与高校良好关系，开展志愿者系列活动、高校献血知识宣传讲座、血站开放日活动。
    8、有计划安排好人员参加省采供血机构人员岗位培训和业务技术骨干轮训工作。

第二部分 2024年六安市红十字中心血站预算表

六安市红十字中心血站2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市红十字中心血站2024年收支总表（附件表1）

2.六安市红十字中心血站2024年收入总表（附件表2）

3.六安市红十字中心血站2024年支出总表（附件表3）

4.六安市红十字中心血站2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市红十字中心血站2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市红十字中心血站2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市红十字中心血站2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市红十字中心血站2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市红十字中心血站2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市红十字中心血站2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市红十字中心血站2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市红十字中心血站2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市红十字中心血站2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市红十字中心血站2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年六安市红十字中心血站预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市红十字中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市红十字中心血站2024年收支总预算1829.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市红十字中心血站2024年收入预算1829.02万元，其中：本年收入1829.02万元。

（一）本年收入1829.02万元，全部是一般公共预算拨款收入1829.02万元，占100%，较2023年预算增加162.72万元，增长9.77%，增长原因主要是；加大宣传招募力度，采集更多的血液，满足临床用血所需。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市红十字中心血站2024年支出预算1829.02万元，较2023年预算增加162.72万元，增长9.77%，增长原因主要是加大宣传招募力度，采集更多的血液，满足临床用血所需，其中，基本支出415.92万元，占22.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1413.10万元，占77.26%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市红十字中心血站2024年财政拨款收支预算1829.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1829.02万元，按资金年度分全部为本年财政拨款收入1829.02万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50万元，占2.73%；卫生健康支出1754.01万元，占95.90%；住房保障支出25万元，占1.37%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市红十字中心血站2024年一般公共预算拨款1829.02万元，较2023年预算拨款增加162.72万元，增长9.77%，主要原因：一是加大无偿献血宣传招募力度，采集更多的血液，满足临床用血所需。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出50万元，占2.73%；卫生健康支出1754.01万元，占95.9%；住房保障支出25万元，占1.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算1754.01万元，较2023年预算增加153.04万元，增长9.56%，增长原因主要是采集更多的血液，相应的材料成本增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算50万元，较2023年预算增加7.81万元，增长18.51%，增长原因主要是招录1人。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25万元，较2023年预算增加1.86万元，增长8.04%，增长原因主要是招录1人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市红十字中心血站2024年一般公共预算基本支出415.92万元，其中，人员经费320.79万元，公用经费95.13万元。

（一）人员经费320.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费95.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市红十字中心血站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市红十字中心血站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市红十字中心血站2024年预算共安排项目支出1413.10万元，较2023年预算增加125.64万元，增长9.76%，增长原因主要是耗材成本的增加。主要包括：本年财政拨款安排 1413.10万元（其中，一般公共预算拨款安排1413.10万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市红十字中心血站2024年预算安排政府采购支出380.66万元，较2023年预算减少110.45万元，下降22.49%，下降原因主要是压减专用材料所致。其中，一般公共预算安排380.66万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市红十字中心血站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市红十字中心血站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央“八项规定精神”和市委市政府20条要求。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算3万元，与2023年相比持平，主要原因是进一步厉行节约，坚持过紧日子。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运转维护费-保障运转经费”项目。

（1）项目概述。用于保障单位运转和区域内医疗机构临床用血供应。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等。

（3）实施主体。六安市红十字中心血站

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。维持单位正常运转经费(自聘人员经费、弥补公用经费等)。

（6）年度预算安排。财政拨款1374.68万元（含上年结转252.49万元）。

（7）绩效目标。开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

2.“基本建设支出-设备购置费”项目。

（1）项目概述。应对业务量的不断增长，添置、更新工作所需设备。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等。

（3）实施主体。六安市红十字中心血站

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。设备购置（办公、专用设备）。

（6）年度预算安排。财政拨款38.42万元。

（7）绩效目标。开展血液的采集、制备、检测以及血液供应，确保各项业务工作的顺利完成以及核酸实验室搬迁，实现工作效率的提高，保证工作质量。

（二）机关运行经费。

六安市红十字中心血站系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算95.13万元，较2023年增加0.26万元，增长0.2%，增长主要原因可以忽略不计。

（三）政府采购情况。

2024年六安市红十字中心血站政府采购预算总额380.66万元，其中：政府采购货物预算380.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市红十字中心血站固定资产总金额2687.90万元，较上年增加64.52万元，其中，土地、房屋及构筑物156.83万元、通用设备774.17万元、专用设备1724.40万元、其他资产32.5万元。

单位车改后保留车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车 4 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 3 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 4 台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市红十字中心血站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1413.10万元、

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。